Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001429
Monto de la Factura
₲ 43.057.019
Nro. Solicitud de Transferencia
77087
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.518.613
Retención DNCP
₲ 151.874
Retención IVA
₲ 1.174.282
Retención Renta
₲ 1.174.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
112/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-218415
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.188.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.188.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional