Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0138002
Monto de la Factura
₲ 654.309.801
Nro. Solicitud de Transferencia
90074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.655.264
Retención DNCP
₲ 2.307.929
Retención IVA
₲ 17.884.813
Retención Renta
₲ 17.884.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
77/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-214841
Monto Contrato
₲ 5.036.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.739.965.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.739.965.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406031
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SBE N° 17/2022 ADQUISICION DE AUTOMOVILES PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL DEL DPTO. CENTRAL Y AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional