Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0138326
Monto de la Factura
₲ 1.606.527.203
Nro. Solicitud de Transferencia
104039
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.511.815.123
Retención DNCP
₲ 5.666.660
Retención IVA
₲ 43.814.378
Retención Renta
₲ 43.814.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
77/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-214841
Monto Contrato
₲ 5.036.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.739.965.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.739.965.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406031
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SBE N° 17/2022 ADQUISICION DE AUTOMOVILES PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL DEL DPTO. CENTRAL Y AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional