Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009147
Monto de la Factura
₲ 40.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207204
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.274.201
Retención DNCP
₲ 143.461
Retención IVA
₲ 1.109.236
Retención Renta
₲ 1.109.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
220/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221646
Monto Contrato
₲ 50.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.842.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.842.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional