Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009346
Monto de la Factura
₲ 10.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21281
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.568.550
Retención DNCP
₲ 35.866
Retención IVA
₲ 277.309
Retención Renta
₲ 277.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
220/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221646
Monto Contrato
₲ 50.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.842.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.842.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional