Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006433
Monto de la Factura
₲ 284.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33964
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.590.124
Retención DNCP
₲ 1.003.950
Retención IVA
₲ 7.762.500
Retención Renta
₲ 7.762.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-224027
Monto Contrato
₲ 561.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.546.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.546.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L1077- AD REFERENDUM A REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana