Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016635
Monto de la Factura
₲ 55.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201614
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.121.364
Retención DNCP
₲ 203.273
Retención IVA
₲ 1.524.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
161/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-218361
Monto Contrato
₲ 394.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.463.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.463.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional