Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003443
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.919.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
₲ 84.000
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
132/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217719
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.592.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.592.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional