Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032205
Monto de la Factura
₲ 17.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143435
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.445.324
Retención DNCP
₲ 63.797
Retención IVA
₲ 246.643
Retención Renta
₲ 493.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
131/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216864
Monto Contrato
₲ 63.568.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.566.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.566.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional