Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034443
Monto de la Factura
₲ 3.836.730
Nro. Solicitud de Transferencia
55452
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.654.577
Retención DNCP
₲ 14.178
Retención IVA
₲ 54.810
Retención Renta
₲ 109.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
131/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216864
Monto Contrato
₲ 63.568.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.566.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.566.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional