Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006017
Monto de la Factura
₲ 50.183.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217634
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.232.655
Retención DNCP
₲ 193.597
Retención IVA
₲ 86.000
Retención Renta
₲ 1.496.890
Multa
₲ 125.458
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223839
Monto Contrato
₲ 72.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.426.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.426.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406068 Y EN EL ID 406099
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional