Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001439
Monto de la Factura
₲ 190.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.179.554
Retención DNCP
₲ 702.871
Retención IVA
₲ 2.717.286
Retención Renta
₲ 5.434.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
137/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216869
Monto Contrato
₲ 190.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.179.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.179.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional