Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 72.230.482
Nro. Solicitud de Transferencia
210941
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.972.167
Retención DNCP
₲ 254.777
Retención IVA
₲ 1.969.922
Retención Renta
₲ 1.969.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-218586
Monto Contrato
₲ 395.817.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.370.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.370.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411279
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior