Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 242.179.471
Nro. Solicitud de Transferencia
185870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.901.890
Retención DNCP
₲ 854.233
Retención IVA
₲ 6.604.895
Retención Renta
₲ 6.604.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-218586
Monto Contrato
₲ 395.817.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.370.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.370.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411279
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior