Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 79.163.531
Nro. Solicitud de Transferencia
157549
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.496.482
Retención DNCP
₲ 279.231
Retención IVA
₲ 2.159.005
Retención Renta
₲ 2.159.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-218586
Monto Contrato
₲ 395.817.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.370.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.370.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411279
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior