Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086068
Monto de la Factura
₲ 56.572.800
Nro. Solicitud de Transferencia
202472
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.237.576
Retención DNCP
₲ 199.548
Retención IVA
₲ 1.542.895
Retención Renta
₲ 1.542.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
219/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221762
Monto Contrato
₲ 70.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.546.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.546.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional