Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020162
Monto de la Factura
₲ 4.259.487
Nro. Solicitud de Transferencia
209462
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.008.371
Retención DNCP
₲ 15.024
Retención IVA
₲ 116.168
Retención Renta
₲ 116.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
82/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215423
Monto Contrato
₲ 33.928.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.785.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.785.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional