Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020046
Monto de la Factura
₲ 1.998.339
Nro. Solicitud de Transferencia
181135
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.256
Retención DNCP
₲ 7.267
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
82/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215423
Monto Contrato
₲ 33.928.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.785.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.785.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional