Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001420
Monto de la Factura
₲ 13.504.668
Nro. Solicitud de Transferencia
77260
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.688.249
Retención DNCP
₲ 47.636
Retención IVA
₲ 368.309
Retención Renta
₲ 368.309
Multa
₲ 20.257
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
225/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222427
Monto Contrato
₲ 135.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.858.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.858.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional