Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002963
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.580.636
Retención DNCP
₲ 204.582
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
195/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-220537
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.580.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.580.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DPTO. IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional