Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012947
Monto de la Factura
₲ 63.503.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39600
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.759.680
Retención DNCP
₲ 223.994
Retención IVA
₲ 1.731.914
Retención Renta
₲ 1.731.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-211531
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.869.046.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.869.046.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405499
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA Y NEONATAL - AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional