Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012516
Monto de la Factura
₲ 212.155.650
Nro. Solicitud de Transferencia
144805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.648.110
Retención DNCP
₲ 748.332
Retención IVA
₲ 5.786.063
Retención Renta
₲ 5.786.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-211531
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.869.046.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.869.046.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405499
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA Y NEONATAL - AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional