Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012760
Monto de la Factura
₲ 74.900.200
Nro. Solicitud de Transferencia
15009
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.484.493
Retención DNCP
₲ 264.193
Retención IVA
₲ 2.042.733
Retención Renta
₲ 2.042.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-211531
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.869.046.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.869.046.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405499
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA Y NEONATAL - AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional