Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003292
Monto de la Factura
₲ 35.127.600
Nro. Solicitud de Transferencia
20791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.056.669
Retención DNCP
₲ 123.905
Retención IVA
₲ 958.025
Retención Renta
₲ 958.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-211699
Monto Contrato
₲ 2.421.046.581
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.277.512.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.277.512.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405468
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional