Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002444
Monto de la Factura
₲ 48.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.043.472
Retención DNCP
₲ 172.582
Retención IVA
₲ 1.334.400
Retención Renta
₲ 1.334.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-211699
Monto Contrato
₲ 2.421.046.581
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.277.512.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.277.512.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405468
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional