Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080348
Monto de la Factura
₲ 195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107889
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.194
Retención DNCP
₲ 688
Retención IVA
₲ 5.318
Retención Renta
₲ 5.318
Multa
₲ 11.310
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
222/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222397
Monto Contrato
₲ 736.221.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.480.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.480.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional