Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077278
Monto de la Factura
₲ 91.603.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38771
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.881.976
Retención DNCP
₲ 323.107
Retención IVA
₲ 2.498.264
Retención Renta
₲ 2.498.264
Multa
₲ 320.611
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
222/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222397
Monto Contrato
₲ 736.221.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.480.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.480.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional