Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082332
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128113
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.565.977
Retención DNCP
₲ 75.835
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 586.364
Multa
₲ 666.500
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
222/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222397
Monto Contrato
₲ 736.221.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.480.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.480.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional