Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073516
Monto de la Factura
₲ 43.532.050
Nro. Solicitud de Transferencia
209542
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.965.638
Retención DNCP
₲ 153.548
Retención IVA
₲ 1.187.238
Retención Renta
₲ 1.187.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
222/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222397
Monto Contrato
₲ 736.221.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.480.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.480.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional