Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069414
Monto de la Factura
₲ 37.402.810
Nro. Solicitud de Transferencia
201609
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.197.744
Retención DNCP
₲ 131.930
Retención IVA
₲ 1.020.077
Retención Renta
₲ 1.020.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
161/222
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-219053
Monto Contrato
₲ 43.725.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.147.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.147.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional