Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 137.040.005
Nro. Solicitud de Transferencia
77283
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.960.874
Retención DNCP
₲ 483.377
Retención IVA
₲ 3.737.455
Retención Renta
₲ 3.737.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223951
Monto Contrato
₲ 1.310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.769.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.232.769.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418492
Nombre de la Licitación
Extensión de Garantías y Mantenimiento de Equipos del Core y el Anillo Principal de la Red Metropolitana del MDI - Ad Ref. - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior