Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0000377
Monto de la Factura
₲ 6.568.750
Nro. Solicitud de Transferencia
125490
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.492
Retención DNCP
₲ 23.170
Retención IVA
₲ 179.148
Retención Renta
₲ 179.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
279/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222448
Monto Contrato
₲ 5.841.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.471.623.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.471.623.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional