Datos del Pago
Nro. de Factura
022-006-0002130
Monto de la Factura
₲ 53.580.412
Nro. Solicitud de Transferencia
164079
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.036.619
Retención DNCP
₲ 197.992
Retención IVA
₲ 765.434
Retención Renta
₲ 1.530.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
279/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222448
Monto Contrato
₲ 5.841.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.471.623.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.471.623.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional