Datos del Pago
Nro. de Factura
022-006-0002039
Monto de la Factura
₲ 163.873.316
Nro. Solicitud de Transferencia
93076
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.093.235
Retención DNCP
₲ 605.551
Retención IVA
₲ 2.341.047
Retención Renta
₲ 4.682.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
279/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222448
Monto Contrato
₲ 5.841.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.471.623.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.471.623.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional