Datos del Pago
Nro. de Factura
022-006-0002047
Monto de la Factura
₲ 110.659.212
Nro. Solicitud de Transferencia
112167
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.405.534
Retención DNCP
₲ 408.912
Retención IVA
₲ 1.580.846
Retención Renta
₲ 3.161.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
279/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222448
Monto Contrato
₲ 5.841.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.471.623.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.471.623.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional