Datos del Pago
Nro. de Factura
022-006-0002030
Monto de la Factura
₲ 64.345.336
Nro. Solicitud de Transferencia
75556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.290.466
Retención DNCP
₲ 237.771
Retención IVA
₲ 919.219
Retención Renta
₲ 1.838.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
279/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222448
Monto Contrato
₲ 5.841.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.471.623.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.471.623.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional