Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Monto de la Factura
₲ 14.724.919
Nro. Solicitud de Transferencia
182143
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.856.818
Retención DNCP
₲ 51.939
Retención IVA
₲ 401.589
Retención Renta
₲ 401.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-211782
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.700.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.700.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/HORNO ELÉCTRICO/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional