Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003619
Monto de la Factura
₲ 125.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207407
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.734.197
Retención DNCP
₲ 441.297
Retención IVA
₲ 3.412.091
Retención Renta
₲ 3.412.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
229/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221754
Monto Contrato
₲ 621.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.840.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.840.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional