Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000124
Monto de la Factura
₲ 43.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
202464
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.596.701
Retención DNCP
₲ 152.167
Retención IVA
₲ 1.176.545
Retención Renta
₲ 1.176.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
229/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221754
Monto Contrato
₲ 621.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.840.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.840.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional