Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002197
Monto de la Factura
₲ 45.943.086
Nro. Solicitud de Transferencia
143623
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.761.883
Retención DNCP
₲ 169.771
Retención IVA
₲ 656.330
Retención Renta
₲ 1.312.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
271/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223276
Monto Contrato
₲ 4.619.535.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.056.813.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.056.813.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional