Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 42.732.900
Nro. Solicitud de Transferencia
69125
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.213.601
Retención DNCP
₲ 150.731
Retención IVA
₲ 1.165.443
Retención Renta
₲ 1.165.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
271/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223276
Monto Contrato
₲ 4.619.535.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.056.813.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.056.813.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional