Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002256
Monto de la Factura
₲ 9.359.048
Nro. Solicitud de Transferencia
163710
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.900.540
Retención DNCP
₲ 34.377
Retención IVA
₲ 149.740
Retención Renta
₲ 265.797
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
271/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223276
Monto Contrato
₲ 4.619.535.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.155.615.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.155.615.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional