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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001999
Monto de la Factura
₲ 8.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93265
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.177.684

Retención DNCP
₲ 30.652
Retención IVA
₲ 237.000
Retención Renta
₲ 237.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
271/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223276
Monto Contrato
₲ 4.619.535.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.056.813.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.056.813.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional