Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010785
Monto de la Factura
₲ 2.257.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18217
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.119.426
Retención DNCP
₲ 7.960
Retención IVA
₲ 61.555
Retención Renta
₲ 61.555
Multa
₲ 4.514
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
234/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222436
Monto Contrato
₲ 162.218.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.116.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.116.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional