Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010740
Monto de la Factura
₲ 36.034.315
Nro. Solicitud de Transferencia
210503
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.909.928
Retención DNCP
₲ 127.103
Retención IVA
₲ 982.754
Retención Renta
₲ 982.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
234/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222436
Monto Contrato
₲ 162.218.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.116.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.116.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional