Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008801
Monto de la Factura
₲ 109.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69985
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.809.216
Retención DNCP
₲ 385.356
Retención IVA
₲ 2.979.545
Retención Renta
₲ 2.979.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-212719
Monto Contrato
₲ 109.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.809.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.809.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional