Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006385
Monto de la Factura
₲ 5.007.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29366
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.711.815
Retención DNCP
₲ 17.659
Retención IVA
₲ 136.555
Retención Renta
₲ 136.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
228/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221757
Monto Contrato
₲ 25.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.559.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.559.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional