Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0457447
Monto de la Factura
₲ 18.410.720
Nro. Solicitud de Transferencia
202476
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.827.435
Retención DNCP
₲ 64.940
Retención IVA
Retención Renta
₲ 502.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
223/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221752
Monto Contrato
₲ 23.013.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.284.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.284.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional