Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005256
Monto de la Factura
₲ 14.757.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87964
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.887.008
Retención DNCP
₲ 52.052
Retención IVA
₲ 402.464
Retención Renta
₲ 402.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-210788
Monto Contrato
₲ 14.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.887.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.887.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUNICIONES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional