Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022692
Monto de la Factura
₲ 250.332.700
Nro. Solicitud de Transferencia
213916
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.574.449
Retención DNCP
₲ 882.993
Retención IVA
₲ 6.827.255
Retención Renta
₲ 6.827.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-214398
Monto Contrato
₲ 332.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.958.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.958.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas